| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4659 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA IZZ6B20. | 542,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA IZZ6B20. | 542,93 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20212830; | 542,93 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 4659/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 542,93 | ||
| TOTAL | 542,93 | 542,93 | 542,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
