| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
| Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PAC PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 229,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PAC PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 229,32 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001593; | 229,32 | ||
| 22/12/2021 | Pagamento de Empenho 4684/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 229,32 | ||
| TOTAL | 229,32 | 229,32 | 229,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
