| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4690 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS SUPORTES PARA LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS SUPORTES PARA LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 115,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/037; | 115,00 | ||
| 22/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4690/2021 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
