| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4691 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE PNEUS 185/65/R15 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE PNEUS 185/65/R15 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.856,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Recibo Nº 000100966; | 3.856,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2021 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 3.856,00 | ||
| TOTAL | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
