| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALDIR RUPPEL ME |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 800 UNID. PICOLE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, P/ CRIANÇAS DO MUNIC. P/ ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DA ASSIST. SOCIAL / CRAS. (COMEMO- RAÇÃO NATALINA), CFE AUTORIZAÇÃOL. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 800 UNID. PICOLE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, P/ CRIANÇAS DO MUNIC. P/ ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DA ASSIST. SOCIAL / CRAS. (COMEMO- RAÇÃO NATALINA), CFE AUTORIZAÇÃOL. | 720,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037956140; | 720,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ALDIR RUPPEL ME - 4998 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
