| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERAIVA TAPERENSE |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE, EM VIAGEM À PORTO ALEGRE. | 360,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE, EM VIAGEM À PORTO ALEGRE. | 360,50 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 009/85034; | 360,50 | ||
| 22/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2021 COOPERAIVA TAPERENSE - 4991 | 360,50 | ||
| TOTAL | 360,50 | 360,50 | 360,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
