| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTAGENS DE CARTA E SEDEX | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CORREIO POSTAGENS, CARTAS, SEDEX, P/ ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 116,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CORREIO POSTAGENS, CARTAS, SEDEX, P/ ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 116,21 | ||
| 15/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CORREIO POSTAGENS, CARTAS, SEDEX, P/ ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 116,21 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 | 116,21 | ||
| TOTAL | 116,21 | 116,21 | 116,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
