| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1.012,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1.012,22 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000045; | 1.012,22 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 4734/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.012,22 | ||
| TOTAL | 1.012,22 | 1.012,22 | 1.012,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
