| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAO DO RS |
| Número do empenho: | 4737 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SESC, REF A BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SESC, REF A BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.300,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1222; | 1.300,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4737/2021 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAO DO RS - 4648 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
