| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO ALCOOL LIQ. COPO DESCARTAVEL P/ SER UTILI- ZADA NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19). NO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 371,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO ALCOOL LIQ. COPO DESCARTAVEL P/ SER UTILI- ZADA NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19). NO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 371,25 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000020648; | 371,25 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 371,25 | ||
| TOTAL | 371,25 | 371,25 | 371,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
