| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA DEZEMBRO 2021 | 2.755,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHA DEZEMBRO 2021 | 2.755,20 | ||
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2021 | 2.755,20 | ||
| 20/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 45,24 | ||
| 20/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 182,12 | ||
| 20/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 248,01 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 4760/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.279,83 | ||
| TOTAL | 2.755,20 | 2.755,20 | 2.755,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 20/12/2021 | 45,24 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 20/12/2021 | 182,12 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/12/2021 | 248,01 | Lançada | |
| TOTAL | 475,37 |
