| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: DEZEMBRO 2021 | 5.869,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: DEZEMBRO 2021 | 5.869,86 | ||
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2021 | 5.869,86 | ||
| 24/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 841, 842 PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 4.924,91 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 4767/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 944,95 | ||
| TOTAL | 5.869,86 | 5.869,86 | 5.869,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
