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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4847	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: DEZEMBRO 2021		2.617,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: DEZEMBRO 2021	2.617,44
20/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2021		2.617,44
20/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			86,51
20/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			202,56
20/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			246,33
24/12/2021	Pagamento de Empenho 4847/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.082,04
TOTAL		2.617,44	2.617,44	2.617,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/12/2021	86,51		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/12/2021	202,56		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	20/12/2021	246,33		Lançada
TOTAL		535,40