| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 2.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 2.710,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033008671; | 2.710,00 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 488/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.710,00 | ||
| TOTAL | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
