| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FG SOLUÇÕES QUIMICAS E AMBIENTAIS FERNANDA MARTINS |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Ambientais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2878 / 2021. DEVIDO REAJUSTE DE CONTRATO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 575,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2878 / 2021. DEVIDO REAJUSTE DE CONTRATO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 575,36 | ||
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2878 / 2021. DEVIDO REAJUSTE DE CONTRATO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 575,36 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 4883/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 575,36 | ||
| TOTAL | 575,36 | 575,36 | 575,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
