| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA. | 900,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/030; | 900,00 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 489/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
