| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM |
| Número do empenho: | 4892 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 ADESIVO P/ PAREDE 2.97 X 2.92, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 ADESIVO P/ PAREDE 2.97 X 2.92, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. | 960,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038271773; | 960,00 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
