| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE LETREIROS PARA GALERIA DE PREFEITOS E VICES PREFEITOS, EM PVC EXPANDIDO D 10MM COM BRASÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE LETREIROS PARA GALERIA DE PREFEITOS E VICES PREFEITOS, EM PVC EXPANDIDO D 10MM COM BRASÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 570,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038271832; | 570,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2021 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
