| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO SOL DA AMERICA LTDA |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUINCIPAIS NAS MÍDIAS SOCIAIS E NA RÁDIO CHIRU REALIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUINCIPAIS NAS MÍDIAS SOCIAIS E NA RÁDIO CHIRU REALIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 2.500,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/583; | 2.500,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2021 SOCIEDADE RADIO SOL DA AMERICA LTDA - 4999 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
