| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO ELIAS SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO, RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 323,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO, RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 323,00 | ||
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO, RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 323,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 Sergio Elias Silva da Silva - 1185 | 323,00 | ||
| TOTAL | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
