| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 4926 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 14 TEDs CONTA SCFV BB Nº 313505. | 146,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 14 TEDs CONTA SCFV BB Nº 313505. | 146,30 | ||
| 20/12/2021 | PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 14 TEDs CONTA SCFV BB Nº 313505. | 146,30 | ||
| 31/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4926/2021 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 146,30 | ||
| TOTAL | 146,30 | 146,30 | 146,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
