| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 4934 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA AV BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA AV BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 618,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000070659; | 618,00 | ||
| 31/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2021 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
