| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 CX C/ 12 FR 460G, DE ALCOOL GEL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA VOLTA AS AULAS. | 2.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 CX C/ 12 FR 460G, DE ALCOOL GEL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA VOLTA AS AULAS. | 2.232,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/65924; | 2.232,00 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 ROSA SUL ATACADO EIRELI ME - 4698 | 2.232,00 | ||
| TOTAL | 2.232,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
