| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALGENOR CHICATTO BARBOZA |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 790,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/160; | 790,00 | ||
| 15/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 ALGENOR CHICATTO BARBOZA - 4795 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
