| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BD DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SPIRAX S-4, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE MANUTENÇÃO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.073,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BD DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SPIRAX S-4, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE MANUTENÇÃO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.073,26 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/063713; | 1.073,26 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 1.073,26 | ||
| TOTAL | 1.073,26 | 1.073,26 | 1.073,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
