| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE AS RUAS TREZE DE MAIO E QUINZE DE NOVEMBRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO N. 11/2019. | 5.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE AS RUAS TREZE DE MAIO E QUINZE DE NOVEMBRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO N. 11/2019. | 5.610,00 | ||
| 04/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1173; | 5.610,00 | ||
| 19/01/2021 | Pagamento de Empenho 51/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.610,00 | ||
| TOTAL | 5.610,00 | 5.610,00 | 5.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
