| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
| Número do empenho: | 512 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA DE 200 M² DE PISO NAS CALÇADAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA DE 200 M² DE PISO NAS CALÇADAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 3.800,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/027; | 3.800,00 | ||
| 18/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858444 PAGTO. REF. EMPENHO 512/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO - 4746 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
