| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNICIPAL. | 5.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNICIPAL. | 5.488,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 03/00003817; | 2.733,36 | ||
| 01/04/2021 | Estorno orçamento a maior. | -2.754,64 | ||
| 13/04/2021 | Pagamento de Empenho 517/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.733,36 | ||
| TOTAL | 2.733,36 | 2.733,36 | 2.733,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
