| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, SENDO CARTUCHOS DE TONER, CARTICHOS DE TINTA IMPRESSORAS, MAUSE, ENTRE OUTROS. | 5.768,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, SENDO CARTUCHOS DE TONER, CARTICHOS DE TINTA IMPRESSORAS, MAUSE, ENTRE OUTROS. | 5.768,60 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0270; | 5.768,60 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 519/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.768,60 | ||
| TOTAL | 5.768,60 | 5.768,60 | 5.768,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
