| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TANIA DE FATIMA DE CAMARGO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 534 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO- RA DO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CO- BRIR DESPESAS C/ CANCELAMENTO DE PLANO E REGULARIZAÇÃO DE CELULAR Nº 55 9 84090589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO- RA DO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CO- BRIR DESPESAS C/ CANCELAMENTO DE PLANO E REGULARIZAÇÃO DE CELULAR Nº 55 9 84090589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. | 30,00 | ||
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO- RA DO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CO- BRIR DESPESAS C/ CANCELAMENTO DE PLANO E REGULARIZAÇÃO DE CELULAR Nº 55 9 84090589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. | 30,00 | ||
| 23/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2021 TANIA DE FATIMA DE CAMARGO OLIVEIRA - 3886 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
