| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE EMBALAGENS PARA LIXO CONTAMINADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO: - 10 UN. BOBINA SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT C/ 40: 199,50; - 05 UN BOBINA SACO P/ LIXO BRANCO 100 LT C/ 20: 69,75. | 269,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE EMBALAGENS PARA LIXO CONTAMINADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO: - 10 UN. BOBINA SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT C/ 40: 199,50; - 05 UN BOBINA SACO P/ LIXO BRANCO 100 LT C/ 20: 69,75. | 269,25 | ||
| 15/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/8726; | 269,25 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 269,25 | ||
| TOTAL | 269,25 | 269,25 | 269,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
