| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI Z |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 16.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 16.500,00 | ||
| 12/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0283; | 16.500,00 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021 TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI ZANCHETT - 4689 | 16.500,00 | ||
| TOTAL | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
