| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 02 2021 | 616,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 02 2021 | 616,82 | ||
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 02/2021 | 616,82 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 613/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 616,82 | ||
| TOTAL | 616,82 | 616,82 | 616,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
