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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 12/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias Pery 2.195,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias Pery 2.195,21
12/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PERY BRIZOLLA 2.195,21
12/02/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 6,89
12/02/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 56,57
12/02/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 145,10
12/02/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 268,62
12/02/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 658,41
26/02/2021 Pagamento de Empenho 691/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.059,62
TOTAL 2.195,21 2.195,21 2.195,21
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/02/2021 6,89 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 12/02/2021 56,57 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 12/02/2021 145,10 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 12/02/2021 268,62 Lançada
CONSIGNADOS CEF 12/02/2021 658,41 Lançada
TOTAL   1.135,59    

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