| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA CPU DE 27X41X36, PARA UTILIZAÇÃO NA CPU DO GABINETE DO PREFEITO. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA CPU DE 27X41X36, PARA UTILIZAÇÃO NA CPU DO GABINETE DO PREFEITO. | 135,00 | ||
| 12/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033273884; | 135,00 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2021 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
