| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA. | 182,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA. | 182,84 | ||
| 12/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0506; | 182,84 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2021 LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 | 182,84 | ||
| TOTAL | 182,84 | 182,84 | 182,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
