| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 15/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAGENS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM RAZÃO DO COVID-19. | 429,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAGENS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM RAZÃO DO COVID-19. | 429,35 | ||
| 15/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8720; 000/8712; | 429,35 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2021 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 429,35 | ||
| TOTAL | 429,35 | 429,35 | 429,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
