| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DEBITADO NA RECEITA FPM DIA 10/01/2021 R$ 555,44 R$38,55 | 593,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DEBITADO NA RECEITA FPM DIA 10/01/2021 R$ 555,44 R$38,55 | 593,99 | ||
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DEBITADO NA RECEITA FPM DIA 10/01/2021 R$ 555,44 R$38,55 | 593,99 | ||
| 05/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 593,99 | ||
| TOTAL | 593,99 | 593,99 | 593,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
