| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 15/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA IYO5954 DA ASISST SOCIAL. | 316,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA IYO5954 DA ASISST SOCIAL. | 316,97 | ||
| 15/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/55499; | 316,97 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 703/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 316,97 | ||
| TOTAL | 316,97 | 316,97 | 316,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
