| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS P/ SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 12 / 2020. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS P/ SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 12 / 2020. | 10.000,00 | ||
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS P/ SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 12 / 2020. | 10.000,00 | ||
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho 71/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
