| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W20 ATF, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 748,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W20 ATF, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 748,80 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/063862; | 748,80 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 713/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 748,80 | ||
| TOTAL | 748,80 | 748,80 | 748,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
