| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE P/ MOTOSSERA STIHL, PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 109,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE P/ MOTOSSERA STIHL, PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 109,35 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/063725; | 109,35 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 714/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,35 | ||
| TOTAL | 109,35 | 109,35 | 109,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
