| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 REPELENTES AEROSOL 150ML, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES DE PREVENÇÃO DENGUE). | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 REPELENTES AEROSOL 150ML, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES DE PREVENÇÃO DENGUE). | 249,90 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033328929; | 249,90 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2021 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 249,90 | ||
| TOTAL | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
