| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE PEÇA CORREIA DO ALTERNADOR P/ SUBSTIUIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA CASE DE USO DA SEC. DA AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO. | 194,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE PEÇA CORREIA DO ALTERNADOR P/ SUBSTIUIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA CASE DE USO DA SEC. DA AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO. | 194,48 | ||
| 06/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16744; | 194,48 | ||
| 25/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2021 META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A - 4143 | 194,48 | ||
| TOTAL | 194,48 | 194,48 | 194,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
