| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 BD DE ÓLEO 68 DE 20 LT CADA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA, MANUTENÇÃO DADA PELO SETOR DE OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 04/2021. | 1.696,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 BD DE ÓLEO 68 DE 20 LT CADA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA, MANUTENÇÃO DADA PELO SETOR DE OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 04/2021. | 1.696,05 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01032; | 1.696,05 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 743/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.696,05 | ||
| TOTAL | 1.696,05 | 1.696,05 | 1.696,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
