| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSUL- TORIA TECNICA EM PROJ., COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CFE LIC. NA MD DE PREGÃO PRES. Nº 05/ 2019. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSUL- TORIA TECNICA EM PROJ., COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CFE LIC. NA MD DE PREGÃO PRES. Nº 05/ 2019. | 2.900,00 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000385; | 2.900,00 | ||
| 17/05/2021 | Pagamento de Empenho 760/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
