| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha joão | 1.301,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha joão | 1.301,83 | ||
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERDIDOR MUNICIPAL COMPETENCIA 02/2021 | 1.301,83 | ||
| 18/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos | 100,66 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 763/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858454 | 1.201,17 | ||
| 05/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858455 PAGTO. REF. EMPENHO 763/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.201,17 | ||
| 05/03/2021 | ERRO DE LANÇAMENTO | -1.201,17 | ||
| TOTAL | 1.301,83 | 1.301,83 | 1.301,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/02/2021 | 100,66 | Lançada | |
| TOTAL | 100,66 |
