| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 764 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha joão | 275,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha joão | 275,73 | ||
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERDIDOR MUNICIPAL COMPETENCIA 02/2021 | 275,73 | ||
| 18/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos | 61,52 | ||
| 20/04/2021 | Pagamento de Empenho 764/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,21 | ||
| TOTAL | 275,73 | 275,73 | 275,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18/02/2021 | 61,52 | Lançada | |
| TOTAL | 61,52 |
