| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 RECEITUÁRIOS/ESPECIAL 2 VIAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 RECEITUÁRIOS/ESPECIAL 2 VIAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 680,00 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3965; | 680,00 | ||
| 05/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2021 INGRAPAL GRÁFICA - 829 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
