| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
| Número do empenho: | 773 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 11 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. | 90,00 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/170; | 90,00 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 773/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
